Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.02.2017

Новости корпорации "Галактика", информация управления разработки ПО

Модераторы: CQM, gal, a_pr

stepanovich
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Пт, 02/12/2016 12:00
Имя Фамилия: Stepanovich

Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.02.2017

Сообщение stepanovich » Пт, 17/02/2017 10:16

Новое в системе Галактика ERP 9.1

Разработка пользовательской документации

Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GALHELP_RES_91270.

Контуры Бухгалтерского учета, Планирования и управления финансами

Решения для РФ по электронной отчетности (модуль "Бухгалтерская отчетность"):

F_TAXREPORT_RES_91570:
- Добавлен отчет "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (П-1) (2016 г.)".
- Введен новый "Каталог налоговых ставок на мощность транспортных средств" — вызывается из "Справочника ТС налоговой отчетности" в режиме редактирования по функции локального меню "Нал. ставки из модуля "Бух. учета" > "Справочник налоговых ставок" — для получения налоговых ставок из нового каталога при обновлении данных, полученных из других модулей, необходимо выбрать в поле "Режим получения налоговой ставки ТС" значение "Из каталог налоговых ставок на мощность ТС (из модуля "Бух. отчетность")".

F_TAXREPORT_RES_91580:
- Добавлена новая версия отчета "Пояснения к налоговой декларации по НДС" КНД 1160200" (прежнее название отчета — "Ответ на сообщение (с требованием представления пояснений)").
- В "Справочнике земельных участков налоговой отчетности" реализована возможность импорта данных из модуля "Учет НМА", только у которых присутствует документ типа "Кадастровая информация" (аналогичен импорту из модуля "Учет ОС").

F_MBP_RES_91850, для модуля "Учет спецоборудования и спецоснастки". В общесистемный реестр введена настройка "Разрешить проведение/отмену проведения акта изменения параметров" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка") со значениями "да" (по умолчанию) и "нет". Если настройка выключена ("нет"), то пользователь не может провести или отменить проведение документа "Акт изменения параметров".

F_VEKS_RES_91540, решения для модуля "Векселя и кредиты":

• Выполнен перевод кнопок на вкладки "Выдача", "Получение", "Погашение", "Использование", "Проценты", "Документы", "Займы", "Операции", "Аваль", "Акцепт", "Поручители", "Залог", "Основание" для следующих документов: векселя (в том числе архивные); ценные бумаги (в том числе архивные); выданные кредиты (в том числе архивные); полученные кредиты (в том числе архивные); источники кредитования; соглашения с дебиторами; соглашения с кредиторами; решения по дебиторской задолженности; решения по кредиторской задолженности.
• Удалена кнопка "Настройка алгоритма" из окна дополнительной информации в карточке кредитов. Окно настройки алгоритма погашения основного долга по кредиту открывается по F3 в поле "Алгоритм погашения". Если у пользователя нет прав на редактирование кредита, окно настройки алгоритма открывается в режиме просмотра.

Решения для модуля "Платежный календарь":

FIN_91_27 (F_FPBUDGET_RES_91330, F_OFP_RES_91560). Доработано окно "Платежный календарь на неделю":

• Добавлена вкладка "Финансовые обязательства".
• На вкладке "Исполнение" предусмотрена возможность привязать, отвязать и изменить исполнение.
• На вкладке "Статьи бюджета" можно перейти к редактированию разноски по Enter.
F_OFP_RES_91570:
• В заявке на получение кредита по аналогии с другими заявками добавлено поле "Тип по валюте" со значениями "в НДЕ", "вал-НДЕ", "валютный", а также разрешено изменение валюты в соответствии со значением этого поля.
• В окне "Настройка алгоритмов формирования полей документов": 1) для поля "Тип платежного средства" реализован алгоритм "Тип платежного средства по договору/соглашению": если договор имеет тип по валюте "ВАЛ", то тип платежного средства будет "Безналичные деньги на валютном расчетном счете", в противном случае — "Безналичные деньги на расчетном счете"; 2) для поля "Платежное средство" реализован алгоритм "Платежное средство по договору/соглашению": платежное средство определяется по счету, указанному в договоре для собственной организации, с учетом типа договора по валюте (если тип по валюте "ВАЛ", то счет должен быть валютным, в противном случае — рублевым).
• В общесистемном реестре для "Настройки запрета изменений ФОБ" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Права доступа") добавлена возможность установки запрета редактирования с вариантом ограничения по "дате закрытого периода + <количество> дней".
• В локальное меню окна "Платежный календарь на неделю" введена функция "Обновление платежного календаря" (Ctrl+Q).

Контур Логистики

L_DOGOVOR_RES_91720, для модуля "Управление договорами":

• Для банковских гарантий реализован новый вид — "Обеспечение заявки на участие в закупке".
• В алгоритм формирования внутреннего номера договора (3001) добавлена возможность нумерации в рамках вида договора (по сокращенному наименованию вида).
• В окно "Просмотр документов" (открывается по одноименной локальной функции договоров) введена вкладка "Займы". На ней отображаются полученные и выданные кредиты, в которых указан текущий договор. Кредиты отображаются в виде иерархии: выводятся только те листы, у которых указан текущий договор, а также все вышестоящие папки (независимо от указанного в них договора). Если договор, указанный в кредите-папке, отличается от текущего, то запись выделяется красным шрифтом. Если кредит погашен, запись выделяется серым шрифтом.

L_ROZN_RES_91510, для модуля "Управление розничной торговлей". В общесистемный реестр введена настройка "Округление оптовой цены в КУТ" ("Логистика" > "Розничная торговля") — по умолчанию в значении "нет", при значении "согласно настройке "Округление в документах снабжения" округление оптовой цены в КУТ производится по настройке "Округление в документах снабжения" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением").

M_UP_RES_91590, для модуля "Управление производственной логистикой":

• В общесистемный реестр введена настройка "Синхронизировать даты в распределении по ОС" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой) — при значении "нет" (по умолчанию "да") в окне распределения ТС по позиции спецификации накладной дата выписки не меняется на дату оприходования накладной в случае формирования ордеров по накладной.
• В окно настройки печати ведомости инвентаризации введен параметр "Не обрабатывать позиции с нулевым количеством".

OPER_91_233 (F_COMMON_RES_91760, L_BASEDOC_RES_91730, L_COMMON_RES_91700, L_DOGOVOR_RES_91710, L_GRSOPR_RES_91290, L_MAKENAKL_RES_91390, L_SOPRBASE_RES_91630, L_SOPRDOC_RES_91780):

1) Общесистемный реестр настроек:

• В раздел настроек "Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Акт на прием услуг" введен подраздел "Значения по умолчанию", в него перенесены настройки из подраздела "Приходная накладная" > "Значения по умолчанию": "Форма расчета", "Тип услуги, отнесенной на другого контрагента", "Валюта акта на другого контрагента". Кроме того, введена новая настройка "Дата исполнения акта": "по дате создания" (по умолчанию) / "не заполняется".
• Введены настройки, устанавливающие статус в корректирующих и сторно-документах: "Статус сторнирующей накладной" и "Статус корректирующей накладной" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Корректирующие документы. Отфактуровка отпуска") — действие данных настроек распространяется на все документы, по которым возможна отфактуровка отпуска; "Статус сторнирующей накладной" и "Статус корректирующей накладной" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "Приходная накладная" > "Корректирующая накладная") — действие этих настроек распространяется на корректировку прихода (акт приемки и приходная накладная). Настройки "Статус сторнирующей накладной" могут принимать следующие значения: "закрытый"; "исходной накладной" — берется статус корректируемой накладной; "по умолчанию" — значение по умолчанию берется из настройки "Статус накладной и акта" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "Накладная на отпуск" > "Значения по умолчанию"). Настройки "Статус корректирующей накладной" могут принимать значения: "по умолчанию" — значение берется из настройки установки статуса по умолчанию; "исходной накладной" — берется статус корректируемой накладной.
• Вместо одной настройки "Автоматически пересчитывать количество к оплате и % убыли в ДО и сопроводительных документах" ("Логистика" > "Документы") теперь предусмотрены две: "Автоматически пересчитывать количество к оплате и процент убыли" ("Логистика" > "Документы" > "Документы-основания") — "да" / "нет" / "по запросу"; "Автоматически пересчитывать количество к оплате и процент убыли" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Расчет сумм, налогов") — "да" / "при 0% убыли" / "нет". Если в настройках установлено "да", то при изменении количества пересчитывается количество к оплате с учетом убыли (и наоборот). Если в первой настройке установлено "при 0% убыли", пересчет полей происходит только при нулевом проценте убыли (достигается синхронизация полей "Количество фактически" и "Количество к оплате", если пользователь в конкретном сопроводительном документе не пользуется процентом убыли). Если во второй настройке установлено "по запросу", то при изменении количества к оплате пересчет процента убыли производится после подтверждения. В случае значения настроек "нет" поля "Количество фактически", "Количество к оплате" и "Процент убыли" полностью независимы друг от друга и могут принимать любые значения.
• При значении "запрещать" для настройки "Выбор из каталога МЦ/услуг при отпуске" ("Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом") выбор из каталога для замены позиции запрещен.

2) Работа с документами по учету НДС для РФ. В операцию "Пакетная регистрация счетов-фактур поставщика по раздельному учету" введен параметр "Регистрировать ОС без учета ввода в эксплуатацию", при установке которого СФ регистрируется двумя записями с типами: "Регистрация СФ поставщика" и "Нерегистрируемый остаток по раздельному учету (книга покупок)".

• В общесистемный реестр введена настройка "ГТД. Включать в сумму без НДС таможенные платежи" ("Логистика" > "Налоги, документы для учета НДС" > "Беларусь"): "да" (по умолчанию) / "нет". Если настройка выключена ("нет"), то при формировании ЭСЧФ по накладным в сумму "Без НДС" не переносятся таможенные платежи (пошлины, сборы за таможенное оформление и т. п.).
• При проверке правильности заполнения полей ЭСЧФ (одноименный параметр в настройках экспорта ЭСЧФ) проверяется также заполнение реквизита "1. Номер ЭСЧФ" на соответствие формату "ххххххххх-yyyy-zzzzzzzzzz" (23 цифры с разделителями).
• В шаблоне ЭСЧФ предусмотрена возможность выбора внешних атрибутов и полей из таблицы "Платежи по ДО" (PLPOR). Список доступных полей: номер документа (PlPor.NoDOK); дата выписки документа (PlPor.DatVip); дата отсылки в банк (PlPor.DatOts); дата оборота фактическая (PlPor.DatOB); номер договора/контракта (PlPor.NContract); дата договора/контракта (PlPor.DContract); номер паспорта сделки (PlPor.NPassport); дата паспорта сделки (PlPor.DPassport).

Контур Управления персоналом

Решения в модуле "Заработная плата".

ZAR_91_363 (G_WORKTABLE_DLL_91760, Z_MENU_RES_91900, Z_PAYFSS_RES_91560, Z_SERVICE_RES_911080, Z_SREDN_RES_911370, Z_STAFFMENU_RES_91440, Z_WT_RES_91680, Z_ZARNASTR_RES_91680):

• В общесистемный реестр настроек добавлена настройка "Отклонение вида "уточнение" может превышать количество отработанных часов" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Формирование"). Значение по умолчанию — "нет". Если настройка установлена в "да", то отклонение с типом "уточнение" может уточнять больше часов, чем было отработано, т. е. возможен ввод 3 отработанных часов и 5 часов по оплачиваемой неявке.
• В интерфейсе просмотра листка нетрудоспособности на вкладке "Особенности, данные для ФСС" можно указать "Дату начала" нарушения режима (для РБ — период нарушения), "Код условного обозначения" неявки (из классификатора условных обозначений), "Дату окончания" (заполняется последним днем больничного). На основании этих данных впоследствии в рабочем табеле будет сформировано отклонение. Для преобразования данных о нарушении режима в больничных, введенных до выхода данного решения, разработан автоматический конвертер, который выполняется при обновлении настроек (подробности см. в обновлении).
• Для РБ: "Отчет об использовании рабочего времени" переименован в "Отчет об использовании календарного фонда времени" — его вызов теперь также возможен в модуле "Управление персоналом" по пути "Отчеты" > "Статистические отчеты" > "Отчет об использовании календарного фонда времени".

ZAR_91_368 (G_ZARPL_DLL_912030, Z_ZARNASTR_RES_91690, Z_ZARREP_RES_91260, Z_ZAR_RES_911440):

• Возвращена удаленная настройка "Автоматический запрос о получении протокола о доходах с учетом совместительства" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов").
• Для РФ: справка "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ" скорректирована с учетом изменений, введенных приказом Минтруда России от 09.01.2017 № 1н.

ZAR_91_375 (G_ZARPL_DLL_912040, Z_BASEMENT_RES_91290, Z_PAYREP_RES_911040, Z_SERVICE_RES_911090, Z_ZARNASTR_RES_91700). В параметрах печати "Табеля учета рабочего времени" фильтр по лицевым счетам заменен на фильтр, способный учитывать период, за который строится отчет. Теперь в качестве "Источника данных о подразделении" можно указать: "выбранный в отчете период" или "текущий период" (при этом сохраняется старый принцип: сотрудники выбираются в подразделениях на текущий отчетный период).

ZAR_91_376 (G_ZARPL_DLL_912040, Z_BASEMENT_RES_91290, Z_PAYREP_RES_911040, Z_SERVICE_RES_911090, Z_ZARNASTR_RES_91700):

• Для РФ. Доработан расчет заработной платы: теперь дополнительные аналитики по видам оплат в начислениях и удержаниях автоматически не формируются. Если для удержания в классификаторе установлены значения "учитывать в подразделении на начало месяца" или "учитывать в подразделении на конец месяца", то вид оплаты в удержание не записывается. Для реестров, которые формируются по результатам расчета зарплаты, доработан перенос видов оплат из удержаний в реестры по удержаниям: добавлено отображение колонки "Вид оплаты" при просмотре сумм реестра в разрезе операций.
• Для РБ. В общесистемный реестр введена настройка "Шкала сборов по перечислению в банк" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Прочие удержания") для возможности добавления шкалы с минимальной суммой сбора за перечисление алиментов и исполнительных листов в банк. При расчете сборов (виды удержаний с кодами 187, 188, 191), если не указаны ни процент, ни шкала в постоянном удержании, анализируется новая настройка. Если же значение в настройке не указано, то анализируется настройка "Процент удержания сбора по перечислению в банк".
• Для РК. В режиме расчета ОППВ по каждому начислению в пользу работника вредные условия определяются не на основании комбинации "подразделение + должность" в каталоге "Условия труда на рабочем месте", а на основании значения "во вредных условиях" в поле "Оплата за работу".

ZAR_91_377 (F_KATDOG_RES_91310, Z_REPORT_RES_91470). Решения для пользователей РФ по 6-НДФЛ. Для детализации текущего состояния документа в иерархический список "Утвержденной отчетности" и в окно редактирования формы введено поле "Статус", которое может принимать значения: "оформляемый"; "готов к отправке"; "отправлен"; "сдан"; "возвращен на доработку". Документы в статусе "оформляемый" или "возвращен на доработку" можно редактировать. Ведется история изменения статуса документа. Для 6-НДФЛ, сформированных ранее, статус документа определяется в зависимости от выставленного признака редактирования: "разрешено" — статус определяется как "оформляемый"; "запрещено" — статус "готов к отправке". Примечание: для корректного отражения наименования документа в окне выбора статуса и истории изменения статусов необходимо выполнить обновление классификатора документов (в модуле "Хозоперации").

ZAR_91_378 (Z_PAYFSS_RES_91570, Z_SREDN_RES_911380). Для РФ: в интерфейс больничных листков на вкладку "Заявление в ФСС" введено поле "Дата подачи заявления о доплате" (заполняется в случае формирования заявления о доплате пособия) — если дата указана, то при печати отчета "Реестр сведений по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и др." в графах 37, 38 (в скобках после соответствующего календарного года) указывается дата заявления застрахованного лица, на основании которого произведена замена календарного года.

Контур Планирования и управления производством

M_MNPLAN_RES_91590. Для системного алгоритма расчета № 135 "Получение остатков для плановых документов по ОЦУ" добавлен параметр "Приоритет использования единиц измерения для новых позиций" ("Документ-приемник" > "Действия со спецификацией"), который может принимать значения: "Активные/Производственные/Учетные" (по умолчанию); "Производственные/Активные/Учетные"; "Активные/Учетные"; "Производственные/Учетные"; "Учетные".
Вложения
02_01-15_2017.zip
(38.93 КБ) 156 скачиваний

Вернуться в «Новости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя